NumeroDataCredorValor TotalObjeto
00018327/03/2023PABLO NAVES DO NASCIMENTO R$13.010,00 
00016310/03/2023A CARLOS DIAS EIRELI R$3.720,00 
00011427/02/2023A CARLOS DIAS EIRELI R$0,00 
00011327/02/2023A CARLOS DIAS EIRELI R$0,00 
00001019/01/2023C. V. MOREIRA EIRELI R$7.000,00 
0041503/11/2022ARUANAS INFORMATICA LTDAR$110.700,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0039526/10/2022SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LR$328,97VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REVISAO DO VEICULO HB20S 2022.
0029615/08/2022P. N.DO NASCIMENTO EIRELIR$5.200,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PLACA QTB 2860 ANO2018/2018 PERTENCENTE A CÂMARA.
0028505/08/2022C. V. MOREIRA EIRELIR$13.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.
0028102/08/2022C. V. MOREIRA EIRELIR$7.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.
0022727/06/2022COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$110.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO, DESEM-BAÇADOR TRASEIRO, COMPUTADOR DE BORDO, FAROL DE NEBLINA. EMPLACADO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPO-RÉ - RONDÔNIA. GARANTIA DE 3 ANOS.MARCA HYUNDAI NEW HB20S 1.0 TGDI PLATINUM
0022427/06/2022INOVAÇÃO EIRELI - MER$3.907,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0022327/06/2022INOVAÇÃO EIRELI - MER$4.483,30VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0018026/05/2022D. LIBANIO CONSTRUTORA LTDAR$1.453,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0017926/05/2022D. LIBANIO CONSTRUTORA LTDAR$2.940,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0017324/05/2022D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS R$17.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE RELACIONADOS À INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO.
0015411/05/2022A. R. FARONI EIRELIR$8.180,32VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0014702/05/2022MAX CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAR$3.340,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.
0014328/04/2022REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELLI EPPR$8.034,90VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPIRÁRIAS DA CÂMARA.
0014128/04/2022START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELIR$3.234,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0012825/04/2022JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA 71324500263R$17.250,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA EPSECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0010530/03/2022D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$4.368,65VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0010430/03/2022D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$2.370,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMETICIOS. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0009821/03/2022P. N.DO NASCIMENTO EIRELIR$11.258,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO/ REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0008217/03/2022P. N.DO NASCIMENTO EIRELIR$2.520,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022. CONFORME DESCRIÇÃO.
0005624/02/2022MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - MER$1.048,51VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.
0002610/02/2022C. V. MOREIRA EIRELIR$30.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO OP. DE SISTEMA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNÍCÍPIO DE MONTE NEGRO.
0002301/02/2022FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGROR$5.457,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA PANDEMIAS (H3N2, COVID 19 E VARIANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DECRIÇÃO ABAIXO:
0002201/02/2022A CARLOS DIAS EIRELIR$2.745,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM ÁGUA E GÁS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0039020/12/2021MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - MER$15.528,80VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
0032812/11/2021AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$4.560,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.
0028301/10/2021P. N.DO NASCIMENTO EIRELIR$700,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERCETENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.
0028201/10/2021AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$3.952,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE DISEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENE ACÂMARA MUNICIPAL..
0028124/09/2021AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$6.587,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL..
0019902/08/2021D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$1.050,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.
0019802/08/2021D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$1.120,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.
0019702/08/2021D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$710,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.
0018919/07/2021GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDAR$16.511,60VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0018214/07/2021J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI EPPR$1.658,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COBSTRUÇÃO ENTRE OUTROS ADERINDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021 PROCESSO N.º 194/SEMOSP - PREF. MONTE DE MONTE NEGRO/RO. CONFORME ITENS ABAIXO:
0018012/07/2021SCZ SOARES DE OLIVEIRA VARIEDADES E PRESENTESR$4.297,40VALOR QUE SE MEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0017912/07/2021A. R. FARONI EIRELIR$2.804,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0010228/04/2021D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS R$1.225,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E AQUISIÇÃO DE TINTA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0010028/04/2021FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGROR$414,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID SENDO ALCOOL GEL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0009007/04/2021A CARLOS DIAS EIRELIR$2.095,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MNERAL, VASILHAME PARA ÁGUA E GÁS), POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 09 MESES.
0008024/03/2021FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGROR$2.375,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19.
0007216/03/2021ADILSON DIAS REISR$3.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO, PARAGRAFO 1º E 3º.
0006701/03/2021RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELIR$217,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0006601/03/2021RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELIR$6.887,59VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO SENDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0006501/03/2021RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELIR$1.428,10VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMEMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0006401/03/2021RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELIR$3.045,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0005725/02/2021P. N.DO NASCIMENTO EIRELIR$1.614,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTRENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:
0004008/02/2021MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDAR$10.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYTO/HILUX, PLACA QBT 2860.
0018604/12/2020W A DE MORAES COMERCIO MER$800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0016504/11/2020AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$2.349,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. EM ATEDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL.
0014601/10/2020AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$975,12VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)S-10PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA.
0013825/08/2020START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELIR$2.258,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA PERANTE ESSA FASE DE EPIDEMIA DO COVID 19.
0011329/05/2020M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEIR$14.100,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0010320/05/2020D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$667,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GENERO ALIMETICIOS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0010220/05/2020D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$1.014,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO:
0010120/05/2020D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$336,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONDICIOMENTO DE EMBALAGENS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0010020/05/2020D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$161,52VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0009920/05/2020P. A. DE MELOR$540,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0009820/05/2020P. A. DE MELOR$11,25VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO COFORME DESCRICAO ABAIXO:
0009720/05/2020P. A. DE MELOR$183,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0009620/05/2020P. A. DE MELOR$2.182,80VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0009520/05/2020DAVID E SOARES LTDAR$119,94VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE DE PRODUCAO E SEGURANCA CONFORME DECRICAO ABAIXO:
0009420/05/2020DAVID E SOARES LTDAR$139,98VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:
0009320/05/2020DAVID E SOARES LTDAR$845,02VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:
0009206/05/2020RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDAR$3.025,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO PNEUS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOUOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTICADO PELO IMETRO.
0009023/04/2020WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAR$4.292,94VALOR QUE S E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.
0008922/04/2020G. SANTANA DE OZEIAS LTDAR$1.273,35VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATDRIAL DE EXPEDIENTE REFERENE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.
0008116/04/2020NISSEY MOTORS ARIQUEMESR$4.874,72VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAL OU GENUINAS, FLUIDOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MA
0007017/03/2020A CARLOS DIAS EIRELIR$328,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM EMBALAGEM DE 13KG.
0006917/03/2020A CARLOS DIAS EIRELIR$1.026,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO AGUAS MINERAL NATURAL, SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRFAO, FABRICADO EM EMBALAGEM PP POLIPROPILENO, DE OTIMA QUALIDADE RETORNAVEL CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DEVIDAMENTE HIGIENIZADO AO BEBEDOUROS ELETRI
0006413/03/2020DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDAR$3.025,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS COMUNS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTIFICADO PELO INMETRO.
0003231/01/2020M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEIR$2.088,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TONER COMPATIVEL E KIT REFIL DE TINTA. CONFORME CONTRATO N. 006/2020. POR UM PERIODO DE 11 MESES.
0000702/01/2020ADILSON DIAS REISR$1.800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE PEQUENAS PECAS REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTRAS NAO-SUBORDINADAS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o PARAGRAFO 1
0000402/01/2020AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$7.692,04VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0038030/12/2019AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$885,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA.
0037212/12/2019AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$360,43VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO NF 000.000.156A, SENDO QUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860.
0034319/11/2019BETO'S MUSICAL LTDA - EPPR$1.968,00VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0034219/11/2019BETO'S MUSICAL LTDA - EPPR$180,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0034118/11/2019NISSEY MOTORS ARIQUEMESR$116,21VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. EMPENHO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL N. 22426
0034018/11/2019ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPPR$1.630,00VALOR QUE SE MEPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0033918/11/2019FERREIRA E PASSARELLI - LTDAR$990,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFROME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0033818/11/2019FERREIRA E PASSARELLI - LTDAR$130,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0030301/10/2019AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$2.214,02VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S10, E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA.
0028617/09/2019ADILSON DIAS REISR$1.200,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.
0024515/08/2019M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEIR$280,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0024415/08/2019M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEIR$1.230,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.
0020408/07/2019M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEIR$4.027,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0019827/06/2019J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI EPPR$5.297,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0014716/05/2019AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$6.150,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.
0014213/05/2019NISSEY MOTORS ARIQUEMESR$8.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.
0012424/04/2019VALDEMIRO KURPIELR$1.520,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME A SEGUIR:
0007613/03/2019D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$1.130,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.
0007513/03/2019D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$2.711,98VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.
0007413/03/2019P. A. DE MELOR$444,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0007313/03/2019P. A. DE MELOR$2.568,23VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
0007026/02/2019D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$22,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO DO SEGUINTE ITEM:
0006926/02/2019D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$1.595,28VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:
0006826/02/2019DAVID E SOARES LTDAR$1.389,13VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS ALIMETÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTES ITENS A SEGUIR:
0006726/02/2019DAVID E SOARES LTDAR$2.173,11VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONSTA NO PRESENTE PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:
0006626/02/2019P. A. DE MELOR$1.178,62VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONROME PRESENTE PROCESSO.
0005120/02/2019A CARLOS DIAS EIRELIR$1.456,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0004919/02/2019WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAR$8.146,23VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0004819/02/2019M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEIR$800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RECARREGÁVEL CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0004519/02/2019M. DA SILVA COPIADORA EIRELI - MER$1.190,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:
0004018/02/2019NISSEY MOTORS ARIQUEMESR$615,49VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA /HILUX PLACA QTB2860.
0003918/02/2019NISSEY MOTORS ARIQUEMESR$355,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860.
0002229/01/2019AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$5.775,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.
0020001/11/2018PERES E VILELA LTDAR$4.100,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONFORME CONTRATO.
0012821/06/2018COMERCIAL TORRES EIRELI - EPPR$2.888,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0011714/05/2018PERES E VILELA LTDAR$9.961,90VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMPENHO SENDO REALINHAMENTO DESTINADOS A A BATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277, PERTENCENTE A ESTA CAMÃRA.
0009716/04/2018F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-MER$3.835,30VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0009110/04/2018D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$43,80VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL E CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO CONFORME ITENS ABAIXO:
0009010/04/2018D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$221,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:
0008910/04/2018I F DE SOUZA - MER$2,26VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:
0008810/04/2018I F DE SOUZA - MER$262,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME ESPECIFICIAÇÃO CONSTANTE AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:
0008710/04/2018COMERCIAL TORRES EIRELI - EPPR$480,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:
0008610/04/2018COMERCIAL TORRES EIRELI - EPPR$373,88VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0008510/04/2018PRODULIM EIRELI - MER$1.228,44VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:
0008410/04/2018INOVAÇÃO EIRELI - MER$1.464,05VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:
0008304/04/2018ELVIS DIAS DE SOUZA MER$454,35VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA VEÍCULO L/200 TRITON PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.
0008104/04/2018PEMAZA S/AR$1.413,61VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON.
0006823/03/2018P. A. DE MELOR$1.339,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0005602/03/2018PERES E VILELA LTDAR$12.753,92VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMEPENHO SENDO REALINHAMNETODESTINADOS A ABASTATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277.
0004923/02/2018ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPPR$7.550,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0002626/01/2018D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$89,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:
0002526/01/2018D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$223,95VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁ CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0002426/01/2018D R PEREIRA MERCADO EIRELI MER$1.035,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AÁGUA MINERAL.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0001122/01/2018RUBILEI MATIAS MELATOR$3.600,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º, 4º E 5º.
0000908/01/2018PERES E VILELA LTDAR$13.222,22CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS A ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISH/ L200 TRITON PLACA NCS 3277 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO N.011/2017.
0028020/12/2017LAJA LTDA-MER$3.195,98VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRICAO ABAIXO:
0025930/11/2017OMIR IORIS E CIA LTDAR$10.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
0025830/11/2017OMIR IORIS E CIA LTDAR$2.359,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
0025730/11/2017OMIR IORIS E CIA LTDAR$5.584,42AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
0024501/11/2017RUBILEI MATIAS MELATOR$546,59VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.
0021126/09/2017PERES E VILELA LTDAR$16.750,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO.
0018321/08/2017COMERCIAL E & R AUTO PEÇAS LTDA - MER$892,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E FILTRO LUBRIFICANTES NO VEÍCULO L200/TRITON ANO 2013 AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS.CONFORME DESRCIÇÃO ABAIXO:
0017302/08/2017M.PEREIRA-INFORMÁTICAR$2.277,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER RECARREGÁVEL.CONFORME DESCRIÇÃO NOS ITENS ABAIXO:
0016726/07/2017ELVIS DIAS DE SOUZA MER$296,25VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL NO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESA PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO:
0015512/07/2017MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - MER$7.830,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO MOBILIÁRIO PARA SALAS DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFROME ITENS DESCRIÇÃO ABAIXO:
0013202/06/2017M.PEREIRA-INFORMÁTICAR$7.320,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:
0012923/05/2017D S DUPSKI & CIA LTDA MER$312,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:
0012823/05/2017D S DUPSKI & CIA LTDA MER$1.121,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:
0012723/05/2017AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDAR$3.330,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10.
0011906/05/2017J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA MER$607,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0011402/05/2017DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDAR$2.260,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0008813/04/2017F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-MER$7.359,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)CONFORME ITENS ABAIXO:
0008306/04/2017J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA MER$2.447,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0008206/04/2017M.PEREIRA-INFORMÁTICAR$400,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
0008106/04/2017J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA MER$607,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:
0008006/04/2017P.R.VALGR - MER$1.563,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007906/04/2017P.R.VALGR - MER$69,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS MATERIAL CONSUMO MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007806/04/2017P.R.VALGR - MER$1.709,23VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007706/04/2017P.R.VALGR - MER$259,51VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO SENDO COPA E CCOZINHA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007606/04/2017P.R.VALGR - MER$1.767,06VALOR QUE SE EMPENMHA PARA CUSTEAR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO SENDO SENDO PRODUTOS DE LIMPESA CONFORME ITENS ABAIXO:
0007503/04/2017M.PEREIRA-INFORMÁTICAR$2.915,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
0006116/03/2017PERES E VILELA LTDAR$2.424,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0022729/12/2016M.PEREIRA-INFORMATICA MEIR$660,00HD 500GB SATA 7200RPM, PARA REPOSICAO DE CPU.
0022629/12/2016M.PEREIRA-INFORMATICA MEIR$7.160,00AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRICAO.
0020922/11/2016CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDAR$540,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0019311/11/2016PERES E VILELA LTDAR$209,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0018925/10/2016PERES E VILELA LTDAR$3.410,00AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)
0016916/08/2016PERES E VILELA LTDAR$209,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0016629/07/2016COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$5.870,00AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO AR CONDICIONADO SPLIT.
0014021/06/2016F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-MER$900,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0013330/05/2016PERES E VILELA LTDAR$249,00AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
0012525/05/2016SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-MER$903,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0011129/04/2016MIKAEL VITOR DE LIMAR$549,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
0010927/04/2016F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-MER$4.375,50VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, MUNICIPAL
0009517/04/2016PERES E VILELA LTDAR$4.092,00AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10
0007830/03/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$3.750,09VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:
0007730/03/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$210,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007630/03/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$1.665,35VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007530/03/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$307,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007430/03/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$40,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0007330/03/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$2.020,85VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0005711/03/2016PERES E VILELA LTDAR$89,00AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005611/03/2016PERES E VILELA LTDAR$2.212,00AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
0005007/03/2016M.PEREIRA-INFORMATICA MEIR$1.710,00AQUISICAO DE TONER CONFORME ABIAXO RELACIONADO:
0003929/02/2016ROCHA e RESENDE LTDAR$975,00VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002805/02/2016CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDAR$265,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0002705/02/2016L B MACIEL FILHOR$1.150,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0002025/01/2016ADILSON DIAS REISR$1.800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTROS NAO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICACAO DE DESPESAS PUBLICAS., CONFOME RESOLUCAO
0032522/12/2015CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDAR$676,23VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0032422/12/2015PERES E VILELA LTDAR$2.198,09AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10
0032319/12/2015NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$2.760,00AQUISICAO DE NO BREAK
0032219/12/2015ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPPR$2.070,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:
0032119/12/2015ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPPR$1.510,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:
0031916/12/2015L.F.IMPORTS LTDAR$248,72OLEO MOTOR SAE - 10
0031816/12/2015L.F.IMPORTS LTDAR$537,69VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0031504/12/2015PERES E VILELA LTDAR$801,35AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10
0029503/11/2015ADILSON DIAS REISR$150,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO COFORNME RESOLUCAO 100/2015.
0025730/09/2015ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPPR$375,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:
0025630/09/2015VICTOR R. M. MILAN MER$71,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0025530/09/2015VICTOR R. M. MILAN MER$2.468,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E E UTENSILIO DE ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0025425/09/2015ADILSON DIAS REISR$100,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA PEQUENAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFACANTES OU COMBUSTIVEL DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM VIAGENS, FORA DO MUNICIPIO.
0024923/09/2015PERES E VILELA LTDAR$957,00AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10
0024816/09/2015PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-MER$395,00VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUISTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VERSAS AUTOS DESTE PROCESOCO.
0019923/06/2015L.F.IMPORTS LTDAR$133,83VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS ESPECIFICADAS NOS ITENS ABAIXO:
0019823/06/2015L.F.IMPORTS LTDAR$552,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LUBRIFICANTES E OUTROS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0018712/06/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$308,25VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0018612/06/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$1.326,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0018512/06/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$192,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0018412/06/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$299,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0018312/06/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$39,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:
0015511/05/2015ADILSON DIAS REISR$220,65Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.
0013114/04/2015ADILSON DIAS REISR$600,00Valor empenhado para pagamento de adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.
0011502/04/2015REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPPR$404,00Valor empenhado para custear despesas com material de construcao.
0011402/04/2015REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPPR$2.557,60Valor empenhado para custear despesas com material de manutencao para o Predio da Camara.
0011302/04/2015REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPPR$2.326,20Valor empenhado para custear despesas com material eletrico e eletronico.
0011201/04/2015MATTARA e SILVA LTDA-MER$1.324,15Valor empenhado para pagamento de material de expediente.
0011101/04/2015T.F.DE MOURA EIRELI-MER$3.175,54Valor empenhado para custear despesas com materiais de expediente.
0010726/03/2015ELETRO J.M.LTDAR$1.099,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.
0010423/03/2015M.PEREIRA-INFORMATICA MEIR$240,00Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de peca de Ar Condicionado SPLIT CBB65A-1.
0010223/03/2015M O SANTOS COMERCIO DE PNEUS EIRELLIR$2.356,00Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Pneus para o Veiculo Oficial L200 Triton Placa: NCS-3277.
0009502/03/2015PERES E VILELA LTDAR$6.052,67Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel.
0009402/03/2015ADILSON DIAS REISR$478,33Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores com generos alimenticios ao Servidor Adilson Dias Reis.
0007523/02/2015L.F.IMPORTS LTDAR$601,41Valor empenhado para pagamento de manutencao de Veiculo Oficial da Camara Placa NCS-3277 L200 TRITON.
0006619/02/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$927,11Valor empenhado para pagamento de Generos Alimenticios.
0006519/02/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$237,20Valor empenhado para pagamento de Material de Copa e Cozinha.
0006419/02/2015ROCHA e RESENDE LTDAR$268,15Valor empenhado para pagamento de produtos de Limpeza e Higienizacao.
0004803/02/2015ADILSON DIAS REISR$600,00Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de despesas com o Servidor Adilson Dias Reis.
0003926/01/2015CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDAR$240,00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA.
0003826/01/2015CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDAR$832,50VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL.
0003522/01/2015PERES E VILELA LTDAR$7.600,00Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Combustivel.
0034422/12/2014ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPPR$6.435,00Valor empenhado para pagamento de aquisicao de Mobiliario em Geral.
0030824/11/2014L.F.IMPORTS LTDAR$971,27Valor empenhado para pagamento de Revisao da L200 Triton Placa NCS-3277.
0023820/08/2014GTA-COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDAR$405,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de bens permanentes.
0021724/07/2014TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDAR$5.289,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.
0019105/06/2014ZICO DIAS DE PAULA-MER$4.515,00Valor empenhado para custear despesas com Material permanente de Processamento de Dados.
0018827/05/2014PAZINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MER$1.211,40Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.
0018727/05/2014F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-MER$1.989,20Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.
0018627/05/2014AB DA SILVA PAPELARIA-MER$934,45Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.
0017726/05/2014PERES E VILELA LTDAR$14.500,00Valor empenhado para custear despesas com combustivel do Veiculo Oficial da Camara.
0016030/04/2014LAJA LTDA-MER$789,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.
0015930/04/2014V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-MER$275,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.
0015830/04/2014ZICO DIAS DE PAULA-MER$5.485,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de processamento de dados.
0015730/04/2014ZICO DIAS DE PAULA-MER$154,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de comunicacao.
0015630/04/2014ZICO DIAS DE PAULA-MER$5.670,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.
0014424/04/2014ROCHA e RESENDE LTDAR$19,75Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.
0014324/04/2014M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-MER$551,70Valor empenhado para custear despesas com material de Copa e Cozinha.
0014224/04/2014AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDAR$835,00Valor empenhado para custear despesas com Generos Alimenticios.
0014124/04/2014AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDAR$48,00Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.
0014024/04/2014AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDAR$245,00Valor empenhado para custear despesas com material de consumo.
0013110/04/2014CAVALHEIRO e CATANI LTDA-EPPR$289,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Aspirador de Po.
0013010/04/2014NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$375,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de HD externo.
0012910/04/2014NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$3.140,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA .
0012809/04/2014PERES E VILELA LTDAR$1.395,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel do 1o Termo de aditamento do Contrato 004/2013, durante dois meses do Veiculo Oficial L200 Triton desta Camara.
0012603/04/2014ROCHA e RESENDE LTDAR$2.214,05Valor empenhado para custear despesas com generos alimenticios.
0012503/04/2014ROCHA e RESENDE LTDAR$1.520,48Valor empenhado para custear despesas com material de copa e cozinha.
0012403/04/2014ROCHA e RESENDE LTDAR$4.589,36Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza e higienizacao.
0011531/03/2014L.F.IMPORTS LTDAR$2.446,10Valor empenhado para custear despesas com pecas de manutencao do veiculo oficial da Camara
0009521/03/2014ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINIR$145,00Valor empenhado para pagamento de Toner original.
0003130/01/2014TANIA PACHECO - MER$4.041,00Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.
0003030/01/2014ROCHA e RESENDE LTDAR$1.840,85Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.
0001206/01/2014L.F.IMPORTS LTDAR$336,22Valor empenhado para custear despesas com trocade oleo de 5000 KM da Camioneta oficial da Camara L 200 Triton.
0000806/01/2014PAULO CESAR MARTINS CORDEIROR$1.186,50Valor empenhado para custear despesas com Gas de cozinha e agua mineral.
0000402/01/2014PERES E VILELA LTDAR$3.000,00Valor empenhado para custear despesas com aditamento de aquisicao de combustivel Diesel S10.
0032830/12/2013GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDAR$2.598,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS.
0026808/10/2013PERES E VILELA LTDAR$13.300,00Valor Empenhado para custear despesas com combustivel.
0023726/08/2013L.F.IMPORTS LTDAR$99.800,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL P/ESTA CAMARA MUNICIPAL.
0022613/08/2013NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$1.172,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.
0022513/08/2013NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$970,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.
0021906/08/2013FABIO ALVES DOS SANTOSR$713,00Valor Empenhado para aquisicao de pecas de ar condicionados da Camara.
0021806/08/2013NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPPR$1.220,05VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA.
0021401/08/2013NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPPR$50,00Valor emepnhado para custear despesas pecas de reposicao de ar condicionados.
0021301/08/2013WALDELIRO LAMEGO BORGES FILHOR$1.000,00Valor Empenhado para custear despesas com pecas de reposicao de ar condicionados.
0021023/07/2013NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$196,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.
0020923/07/2013LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPPR$1.980,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.
0020823/07/2013IVANILDO BARROSO HENRIQUE MER$1.277,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.
0020723/07/2013AXIS EMPREENDIMENTOS E INFORMATICA LTDAR$1.296,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.
0018524/06/2013PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-MER$170,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO.
0015922/05/2013ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINIR$1.570,00Valor Empenhado para custear despesas com aquisicao de toners e cartuchos para esta Camara municipal.
0014506/05/2013SERGIO ANDRE OMITTIR$596,00Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de pecas no veiculo oficial da camara.
0012510/04/2013SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-MER$130,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.
0012309/04/2013MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDAR$3.562,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVAS.
0012108/04/2013SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-MER$325,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.
0012008/04/2013SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-MER$1.089,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.
0011908/04/2013ZAVAGLIA e ZAVAGLIA LTDA-EPPR$15,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.
0011808/04/2013ZAVAGLIA e ZAVAGLIA LTDA-EPPR$84,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.
0011708/04/2013OLIVEIRA e COUTO LTDA-MER$70,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.
0011608/04/2013REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPPR$73,50VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.
0008308/03/2013SANDRA REGINA SILVA EPPR$120,38VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.
0008208/03/2013SANDRA REGINA SILVA EPPR$432,31VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.
0008108/03/2013SANDRA REGINA SILVA EPPR$29,88VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.
0008008/03/2013L DE FREITAS PANIFICADORA-MER$396,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.
0007908/03/2013M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-MER$1.015,26VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.
0007808/03/2013M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-MER$141,02VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.
0007708/03/2013M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-MER$480,82VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.
0007608/03/2013ROCHA e RESENDE LTDAR$878,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.
0007508/03/2013ROCHA e RESENDE LTDAR$1.070,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.
0007408/03/2013ROCHA e RESENDE LTDAR$428,10VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.
0007308/03/2013AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDAR$287,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.
0006805/03/2013ROCHA e RESENDE LTDAR$3.409,37VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.
0006404/03/2013RIBEIRO e MATEUS LTDA-MER$2.553,50VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS NO VEICULO OFICIAL VW GOL 1.6 PLACA:NED-9987 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0005626/02/2013PAULO CESAR MARTINS CORDEIROR$1.020,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GALAO DE AGUA MINERAL NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.
0005526/02/2013L B MACIEL FILHOR$225,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARGA DE GAS NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.
0005426/02/2013F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-MER$2.556,50VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.
0005326/02/2013PAZINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MER$628,23VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.
0005226/02/2013AB DA SILVA PAPELARIA-MER$1.303,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.
0004218/02/2013GEIZIANE DOS SANTOS e CIA LTDAR$32.287,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013 COM VEICULO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001116/01/2013LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPPR$1.490,00Valor EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.
0001016/01/2013NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MER$455,00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOBREAK.