Filtrar: Empenho
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Exercício:
2018 |
Empenho Nº:
00087 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
10/04/2018 |
Processo Nº:
037/2018 |
Rubrica:
3.3.90.30.21 |
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Interessado/Beneficiário:
COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
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Modalidade da Licitação:
Concorrência |
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Orgão:
01 - Câmara Municipal |
Unidade Orçamentária:
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Função:
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Subfunção:
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Programa:
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Projeto/Atividade:
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Classificação da Despesa:
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Fonte de Recurso:
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Código da Fonte:
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Código da Aplicação:
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Valor Empenhado:
R$480,00 |
Valor Liquidado:
R$480,00 |
Valor Pago:
R$480,00 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
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Objeto/Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO: |
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| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ, COM CAPACIDADE P/ 50ML, COM NO MÍNIMO 0,75G, SEM TAMPA, EM POLIESTIRENO ATÓXICO, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVIOLÁVEL COM 100 UNIDADES, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM SER GRAVADOS EM RELEVO COM A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE DO COPO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. QUANTO AO ASPECTO VISUAL E DE SEGURANÇA, DEVEM SER OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES DA NBR 14865/2002. | UN | 400 | R$1,20 | R$480,00 | ||||||
Notas de Rodapé
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