Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

050/2017

Número do empenho:

00083

Data:

06/04/2017

Valor Global:

R$2.447,75

Objeto:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

Credor / Fornecedor:

J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME

CNPJ/CPF:

12.382.175/0001-90

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 CAIXA DESCARGA BRANCA UND 4 R$26,00 R$104,00
2 FECHADURA EXT POP LINE CR ALAV UND 4 R$30,00 R$120,00
3 FILTRO LINHA 1084/0 PP 3X0,75MM UN 10 R$28,00 R$280,00
4 PINO 3 SAIDAS COLORIDO UN 4 R$5,00 R$20,00
5 LAMPADA LED A60 10W BIVOLT UN 40 R$17,00 R$680,00
6 CABO PP 2.2.1/2 MT 15 R$3,50 R$52,50
7 PINO MACHO 10 10A CINZA UN 2 R$2,45 R$4,90
8 TOMADA FEMEA 10 2043 UN 2 R$2,45 R$4,90
9 ASSENTO SANITARIO UN 6 R$21,80 R$130,80
10 BUCHA FIXAÇÃO 6 MM UN 100 R$0,05 R$5,00
11 PARAFUSO MAD MOTAGEM 4,0X45MM UN 100 R$0,11 R$11,00
12 HIDROLAVADORA 1700W UN 1 R$468,00 R$468,00
13 FURADEIRA IMPACTO 3/8" 1V 6550 UN 1 R$139,00 R$139,00
14 TORNEIRA LAV PORTO BELO BR UN 3 R$12,00 R$36,00
15 TORNEIRA P/TANQUECOZ PAREDE BR UN 1 R$8,00 R$8,00
16 TORNEIRA ESFERA JARDIM 203022 UN 3 R$9,30 R$27,90
17 FITA ISOLANTE 20M 3M SC 2 R$4,90 R$9,80
18 FITA VEDA ROSCA 12X25M UN 2 R$4,88 R$9,75
19 ENGATE 50CM UN 4 R$3,55 R$14,20
20 PLAFON DUPLO E-27 BR 125/1BR UN 4 R$4,30 R$17,20
21 SIFÃO UN 10 R$5,45 R$54,50
22 RALO DE PIA UN 5 R$3,50 R$17,50
23 FEHADURA CILINDRICA UN 5 R$31,95 R$159,75
24 FITA PARA VEDAR TELHADO UN 3 R$4,85 R$14,55
25 KIT 3 SACOS PARA ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX HIDROVAC - ELETROLUX OU SIMILAR UN 3 R$19,50 R$58,50

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.