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Número do processo:
017/2018
Número do empenho:
Data:
04/04/2018
Valor Global:
R$1.413,61
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON.
Credor / Fornecedor:
PEMAZA S/A
CNPJ/CPF:
05.215.132/0005-88
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PASTILHA DE FREIO L200 TRITON | JG | 1 | R$63,71 | R$63,71 | ||||||
| 2 | SAPATA DE FREIO/ L200 TRITON | JG | 1 | R$130,00 | R$130,00 | ||||||
| 3 | PIVOR INFERIOR/ L200 TRITON | UN | 2 | R$136,31 | R$272,62 | ||||||
| 4 | BUCHA DA BANDEIJA SUP./L200 TRITON | UN | 4 | R$37,25 | R$149,00 | ||||||
| 5 | CUBO RODA DT./ L200 TRITON | UN | 1 | R$446,50 | R$446,50 | ||||||
| 6 | COIFA HOMOCT./ L200 TRITON | KIT | 1 | R$28,00 | R$28,00 | ||||||
| 7 | CORREIA DO ALTERNADOR | UN | 2 | R$62,89 | R$125,78 | ||||||
| 8 | CORREIA DO AR CONDICIONADO/ L200 TRITON | UN | 1 | R$18,00 | R$18,00 | ||||||
| 9 | LAMPADA PARA CIBIE / L200 TRITON | UN | 2 | R$19,00 | R$38,00 | ||||||
| 10 | DISCO DE FREIO / L 200 TRITON | JG | 1 | R$142,00 | R$142,00 | ||||||
Notas de Rodapé