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Número do processo:
056/2017
Número do empenho:
Data:
04/04/2018
Valor Global:
R$454,35
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA VEÍCULO L/200 TRITON PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.
Credor / Fornecedor:
ELVIS DIAS DE SOUZA ME
CNPJ/CPF:
13.436.844/0001-21
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FLUIDO TIPO DOT4 | UN | 2 | R$14,70 | R$29,40 | ||||||
| 2 | ÓLEO HIDRAULICO TIPO DEXRON II OU EQUIVALENTE | LT | 2 | R$10,65 | R$21,30 | ||||||
| 3 | ADITIVO PARA RADIADOR MITSUBISHI | LT | 3 | R$11,45 | R$34,35 | ||||||
| 4 | ADITIVO DE LIMPAR PARA PARABRISA DE 100ML | LT | 6 | R$6,05 | R$36,30 | ||||||
| 5 | LUBRIFICANTE LUBRAX SAE 15W40 | LT | 30 | R$11,10 | R$333,00 | ||||||
Notas de Rodapé