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Número do processo:
085/2021
Número do empenho:
Data:
02/08/2021
Valor Global:
R$710,40
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.
Credor / Fornecedor:
D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME
CNPJ/CPF:
28.537.029/0001-26
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ALCOOL, ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, 96 GRAUS GL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EMBALAGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA COM 1000ML, CERTIFICADO INMETRO E NORMA ABNT NBR 5991/4 CX COM 12 UNIDADES | CX | 4 | R$142,80 | R$571,20 | ||||||
| 2 | DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO A BASE DE PINHO, PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMECIDA. BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 2 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 06 UNID. | CX | 4 | R$34,80 | R$139,20 | ||||||
| 3 | AGUA SANITÁRIA, DE (01) UM LITRO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES | CX | 4 | R$28,80 | R$115,20 | ||||||
Notas de Rodapé